一、迎審前要搞清楚的問(wèn)題：

⑴客戶(hù)是新客戶(hù)還是老客戶(hù)？

新客戶(hù)，迎檢的不確定性較大。因?yàn)?，先前沒(méi)有迎審過(guò)，不了解客戶(hù)驗(yàn)廠的重點(diǎn)及水平怎樣？因此，負(fù)責(zé)迎審人員必須把最好的迎檢水平展示出來(lái)，無(wú)論從現(xiàn)場(chǎng)的準(zhǔn)備還是迎審文件的準(zhǔn)備都要做好。否則，將影響簽訂合同。

⑵客戶(hù)來(lái)現(xiàn)場(chǎng)審核的加工產(chǎn)品是什么？

二方客戶(hù)驗(yàn)廠基本上注重過(guò)程控制，一定要把相關(guān)加工產(chǎn)品的工藝、HACCP計(jì)劃、過(guò)程記錄以及相關(guān)的追溯材料準(zhǔn)備完整，這是審核的核心所在?，F(xiàn)場(chǎng)的加工流程必須要和HACCP計(jì)劃工藝流程圖完全一致。

⑶客戶(hù)是否提供了相關(guān)審核的清單？

很多客戶(hù)在驗(yàn)廠前，會(huì)給企業(yè)提供一份審核清單，讓企業(yè)在審核前一周提供相關(guān)的電子版資料（日本客戶(hù)這樣做的多）。這些資料提供一定要真實(shí)，確保與實(shí)際驗(yàn)廠資料相一致。

【各部門(mén)應(yīng)該著重準(zhǔn)備如下內(nèi)容】

1. 業(yè)務(wù)人員:

     接收到審核訊息后,應(yīng)及時(shí)了解客戶(hù)的需求和要求

a.審核時(shí)間確認(rèn)，是否合適（類(lèi)似產(chǎn)品正在生產(chǎn)）；

b. 出席人員確認(rèn)(質(zhì)量人員和研發(fā)人員) ；

c.審核內(nèi)容或方向確認(rèn)；

d. 其他客戶(hù)特殊要求；

e. 產(chǎn)品調(diào)查問(wèn)卷、汽車(chē)客戶(hù)清單、客戶(hù)特殊要求清單、與客戶(hù)簽訂的相關(guān)協(xié)議；

f. 訂單評(píng)審記錄表、訂單變更記錄；

2. 業(yè)務(wù)人員附上客戶(hù)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表和審核日程表,經(jīng)單位主管確認(rèn)后通知到各部門(mén)。

    應(yīng)包括下列訊息:來(lái)訪人數(shù)、姓名職務(wù)、客戶(hù)簡(jiǎn)介、審核類(lèi)型、 審核目的等

3.質(zhì)量人員準(zhǔn)備: 

依據(jù)業(yè)務(wù)的訊息召開(kāi)審核前準(zhǔn)備會(huì)議,針對(duì)相關(guān)審核內(nèi)容進(jìn)行任務(wù)分配,明確審核各項(xiàng)目的責(zé)任部門(mén)和負(fù)責(zé)人,并確定內(nèi)部預(yù)審方案。明確正式審核時(shí)各階段的陪同人員：

a.盡量爭(zhēng)取內(nèi)部預(yù)審一次,審核相關(guān)部門(mén)依會(huì)議決議和分工

b.檢查所有執(zhí)行事項(xiàng)是否符合體系要求；

c.檢查相關(guān)記錄是否齊全；(進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告. 首件檢驗(yàn)報(bào)告.制程巡檢記錄.出貨檢驗(yàn)報(bào)告)

d.檢查員工培訓(xùn)記錄是否到位；

e.檢查相關(guān)文件是否現(xiàn)行版次；

f.檢查不符合項(xiàng)是否關(guān)閉；

g.檢查糾正措施是否執(zhí)行；

h.檢查FMEA/CP是否更新有效執(zhí)行；

i.檢查內(nèi)審是否執(zhí)行，相關(guān)不符合項(xiàng)目是否關(guān)閉；

4.研發(fā)/項(xiàng)目管理人員：

至少準(zhǔn)備一套完整的APQP資料；重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、研發(fā)關(guān)鍵目標(biāo)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證/評(píng)審/確認(rèn)記錄、階段性驗(yàn)證報(bào)告等；產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、客戶(hù)要求記錄；汽車(chē)產(chǎn)品的PPAP資料，包括所有產(chǎn)品的圖紙、控制計(jì)劃、工藝文件、設(shè)計(jì)變更文件等。過(guò)程驗(yàn)證：工藝驗(yàn)證記錄（PPK、MSA、特殊過(guò)程、產(chǎn)能、成本、合格率等）；

5.人事：

a.年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)簽到表、培訓(xùn)考核記錄；

b.崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)、特殊崗位人員名單；

c.崗前培訓(xùn)記錄，轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)記錄、轉(zhuǎn)正考核記錄；

d.年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率、員工滿意度。

6.生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)、物料部門(mén)準(zhǔn)備：

著重5S , FIFO 控制，目視化管理

a.審核前一天打掃除；

b.確保各物料標(biāo)識(shí)清楚，成品擺放有序，賬卡物一致；

c.防護(hù)符合環(huán)境要求、出入庫(kù)記錄齊全、庫(kù)房區(qū)域劃分/布局、出貨檢查記錄等；

d.除ERP系統(tǒng)外,是否有目視化管理控制先進(jìn)先出，防止人員犯錯(cuò)誤；

f.不良品/廢品倉(cāng)是否上鎖；

8.體系管理部門(mén)

a.制定三年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)本年度的達(dá)成情況是否到位；

b.組織內(nèi)部審核、產(chǎn)品審核、過(guò)程審核，做好計(jì)劃表、檢查表、不符合報(bào)告、總結(jié)報(bào)告是否到位；

c.組織管理評(píng)審，做好總結(jié)報(bào)告、改善措施報(bào)告、管理評(píng)審記錄是否到位。

二、迎審時(shí)注意的問(wèn)題：注重細(xì)節(jié)！

⑴負(fù)責(zé)迎檢人員對(duì)公司的基本情況一定要“了如指掌”，基本情況大體包括：公司的成立日期、占地面積、建筑面積、人員數(shù)量、產(chǎn)能及銷(xiāo)售額、公司獲得的相關(guān)資質(zhì)等；

⑵把公司的相關(guān)資質(zhì)證書(shū)原件、相關(guān)的廠區(qū)平面圖、車(chē)間布局圖、蟲(chóng)害布局圖、工藝流程圖等要放置在現(xiàn)場(chǎng)，可以第一時(shí)間提供給客戶(hù)；

⑶廠區(qū)的衛(wèi)生一定要做好，地面不要有垃圾（例如：煙頭），廠區(qū)不要有動(dòng)物（例如：狗）亂竄，雜草要修整，垃圾要及時(shí)清理等；

⑷一個(gè)好的更衣室，會(huì)給審核人員留下一個(gè)非常好的印象，這一點(diǎn)一定要做好。更衣室與外界相連的門(mén)一定要密封嚴(yán)密，墻上的滅蠅燈一定要運(yùn)行良好，地面要干凈，工作服與外用衣間要分隔存放，垃圾桶要干凈（這一點(diǎn)一定要注意，千萬(wàn)里面不要有食物的外包裝袋，一旦讓審核人員看見(jiàn)，會(huì)給留下非常不好的影響），相關(guān)的更衣標(biāo)識(shí)進(jìn)行張貼等；

⑸車(chē)間入口是審核人員常關(guān)注的一個(gè)重點(diǎn)，這里涉及人員進(jìn)車(chē)間、洗手消毒、化學(xué)藥品、的管理等。入口負(fù)責(zé)人員一定要熟練掌握入車(chē)間檢查的相關(guān)工作，例如：如何進(jìn)行滾頭發(fā)、配制消毒液、化學(xué)藥品使用登記等；

⑹進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間，審核人員會(huì)根據(jù)提供工藝流程圖一一進(jìn)行核對(duì)，這就要求車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)流程必須與工藝完全相符合。否則，審核人員會(huì)提出很多問(wèn)題，這就會(huì)給審核不通過(guò)埋下根源。因?yàn)?，一個(gè)管理好的企業(yè)，工藝流程與實(shí)際生產(chǎn)是一致的；

⑺關(guān)鍵工序的操作一定要符合要求，記錄要與規(guī)定的相一致。尤其是關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序。例如：金屬探測(cè)儀操作人員一定要熟練的掌握相關(guān)的操作規(guī)程，否則會(huì)給開(kāi)具較為嚴(yán)重的不符合項(xiàng)；

⑻車(chē)間工作人員的穿衣戴帽一定要規(guī)范，尤其是頭發(fā)外漏、口罩佩戴不規(guī)范等情況；人員健康查體的問(wèn)題，沒(méi)有健康證的人員一定不能從事現(xiàn)場(chǎng)食品加工的；

⑼異物的控制，是一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)審核員提到最多問(wèn)題的方面。這就要求對(duì)所有設(shè)備、設(shè)施及工器具進(jìn)行嚴(yán)格仔細(xì)的查看，避免設(shè)備螺絲的掉落、設(shè)施及工器具的破損（例如：碎的塑料筐、破損的刀具等）；

⑽追溯的管理，這里包括產(chǎn)品批次的管理、刀具編號(hào)的追溯、電子秤校準(zhǔn)的追溯等；

⑾過(guò)程的相關(guān)記錄一定要有，例如：半成品檢驗(yàn)記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、溫度控制記錄等；

⑿外圍的檢查，包括原輔料、包材、半成品及成品庫(kù)，這些地方一定要注意標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品的保質(zhì)期（過(guò)期產(chǎn)品一定要及時(shí)處理）、先進(jìn)先出的管理原則等。

三、審核后注意的問(wèn)題：

通常客戶(hù)都會(huì)把驗(yàn)廠所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題以報(bào)告的形式發(fā)給公司，讓在規(guī)定的日期內(nèi)進(jìn)行整改，即通常所講的整改報(bào)告。整改報(bào)告一定要認(rèn)真對(duì)待，且不可有“應(yīng)付客戶(hù)”的思想，一定要把客戶(hù)所提出的所有問(wèn)題進(jìn)行原因分析，采取糾正措施，及時(shí)整改，并如實(shí)的把整改情況反饋給客戶(hù)。

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